Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0112/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
Eduxa s.r.o., |
Adresa: |
Kpt. Nálepku 1207/21,92001 Hlohovec |
IČO: |
48242837 |
Predmet: |
vzdelávanie zamestnancov pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
24.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.05.2023 |
Dátum úhrady: |
02.05.2023 |
Súbor: |
FD_0112_023 |
Zverejnené: |
03.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov