Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Dobropis k faktúre za za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | -22,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0029_020 |
Zverejnené: | 30.04.2020 |