Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191900769 |
Číslo faktúry: | FDŽ/0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | Dobropis k faktúre |
Fakturovaná suma s DPH: | -43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 01.04.2019 |
Súbor: | FDŽ_0005_19 |
Zverejnené: | 02.09.2019 |