Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 652019 |
Číslo faktúry: | FD /0105/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Peter Chňupa |
Adresa: | Kamenné 1056/12,90701 Myjava |
IČO: | 36984751 |
Predmet: | Činnosť požiarneho technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
Súbor: | FD_0105_019 |
Zverejnené: | 24.06.2019 |