| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71186457 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | Komensky, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Faktúra za administratívny poplatok Škôlka KOMENSKY Plus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2019 |
| Súbor: | FD_0025_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
