| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0102019 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | Peter Chňupa |
| Adresa: | Kamenné 1056/12,90701 Myjava |
| IČO: | 36984751 |
| Predmet: | Faktúra za činnosť požiarneho technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0013_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
