Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011900137 |
Číslo faktúry: |
FD /0038/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
BRANTNER Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Vietnamská 22,82104 Bratislava |
IČO: |
31698336 |
Predmet: |
Faktúra za údržbu verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2019 |
Dátum úhrady: |
20.02.2019 |
Súbor: |
FD_0038_019 |
Zverejnené: |
24.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov