| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000117 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ Poriadie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
| Súbor: | FD_0033_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
