| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190119 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | HAKOM, s.r.o. |
| Adresa: | Československej armády 18,03601 Martin |
| IČO: | 36000124 |
| Predmet: | Faktúra za súpisné čísla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:00.
