| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | O2Slovakia, s.r.o., |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 47259116 |
| Predmet: | Faktúra za telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2023 |
| Súbor: | FD_0005_023 |
| Zverejnené: | 03.07.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
