| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0279/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | Ferex, s.r.o., |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | Faktúra za 110 l kontajnery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1267,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
| Súbor: | FD_0279_020 |
| Zverejnené: | 13.01.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:46.
