Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0273/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Poriadie
Dodávateľ: Viktor Kavický - MWNET
Adresa: SNP 410/7,90701 Myjava
IČO: 43763031
Predmet: Faktúra za pelety do MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 1368,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.11.2020
Dátum vystavenia: 06.11.2020
Dátum splatnosti: 13.11.2020
Dátum úhrady: 20.11.2020
Súbor: FD_0273_020
Zverejnené: 13.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov