Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Viktor Kavický - MWNET |
Adresa: | SNP 410/7,90701 Myjava |
IČO: | 43763031 |
Predmet: | Faktúra za pelety do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1368,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_0273_020 |
Zverejnené: | 13.01.2021 |