| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5492099406 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Faktúra za mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0009_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:46.
