Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0102019 |
Číslo faktúry: | FD /0013/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Peter Chňupa |
Adresa: | Kamenné 1056/12,90701 Myjava |
IČO: | 36984751 |
Predmet: | Faktúra za činnosť požiarneho technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
Súbor: | FD_0013_019 |
Zverejnené: | 24.06.2019 |