| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011900037 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | BRANTNER Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 22,82104 Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | Faktúra za vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 815,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0017_019 |
| Zverejnené: | 24.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:59.
