Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
154101845 |
Číslo faktúry: |
ZO /0021/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7/A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Predpis elektrickej energie jún 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
853,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
ZO_0021_19 |
Zverejnené: |
24.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov