Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190001 |
Číslo faktúry: |
FD /0003/019 |
Číslo zmluvy: |
objednávka 1/2019 |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
MYPRINT, s.r.o. |
Adresa: |
Staromyjavská 820/75,90701 Myjava |
IČO: |
36340189 |
Predmet: |
Faktúra za výrobu samolepiek na vývoz TKO 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
137,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.01.2019 |
Dátum úhrady: |
11.01.2019 |
Súbor: |
FD_0003_019 |
Zverejnené: |
24.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov