Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3519000034 |
Číslo faktúry: |
FD /0014/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Senica |
Adresa: |
Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: |
00168891 |
Predmet: |
Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
244,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2019 |
Dátum úhrady: |
04.02.2019 |
Súbor: |
FD_0014_019 |
Zverejnené: |
24.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov