Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0069/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Mesto Myjava |
Adresa: | M.R.Štefánika 560/4,90701 Myjava |
IČO: | 00309745 |
Predmet: | Faktúra za prevádzku cintorínov za rok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3314,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0069_024 |
Zverejnené: | 28.03.2024 |