| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová, |
| IČO: | 51308479 |
| Predmet: | Faktúra za pracovné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 713,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065_024 |
| Zverejnené: | 28.03.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:42.
