Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0070_024 |
Zverejnené: | 28.03.2024 |