| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Faktúra za uteráky pre MŠ Poriadie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
| Súbor: | FD_0245_023 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
