Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0237/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2023 |
Dátum úhrady: | 11.09.2023 |
Súbor: | FD_0237_023 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |