| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0240/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Súbor: | FD_0240_023 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
