| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
| Súbor: | FD_0271_023 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:54.
