| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0251/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská 459/7,90701 Myjava |
| IČO: | 20201896 |
| Predmet: | Faktúra za betón + dovoz betónu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2023 |
| Súbor: | FD_0251_023 |
| Zverejnené: | 20.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:12.
