Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0272/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
Súbor: | FD_0272_023 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |