Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109000533 |
Číslo faktúry: | ZO /0013/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | Vyčtovanie poistného II. kv. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | ZO_0013_19 |
Zverejnené: | 24.06.2019 |