Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZO /0033/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | Predpis poistného KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
Súbor: | ZO_0033_18 |
Zverejnené: | 24.06.2019 |