Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0219/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Poriadie |
Dodávateľ: |
GAMABUS s.r.o. |
Adresa: |
Zuzky Zgurišky 519/13,90701 Myjava 1 (Brestovec,Myjava,Poli |
IČO: |
50147587 |
Predmet: |
Faktúra za prepravu autobusom |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
29.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0219_022 |
Zverejnené: |
22.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov