| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0218/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Faktúra za potraviny pre ŠJ MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0218_022 |
| Zverejnené: | 22.08.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
