Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0225/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Poriadie |
Dodávateľ: | STAR, spol. s.r.o. |
Adresa: | Brezovská 474,90701 Myjava |
IČO: | 18048943 |
Predmet: | Faktúra za kazetový strop do zasadačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1672,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0225_022 |
Zverejnené: | 22.08.2022 |